Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 16.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128590
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
15/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96751
Monto Contrato
₲ 16.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.571.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.571.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6