Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44241
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.749
Retención DNCP
₲ 9.978
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 50.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96081
Monto Contrato
₲ 14.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.503.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.503.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280437
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4