Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166992
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96081
Monto Contrato
₲ 14.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.503.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.503.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280437
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4