Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004933
Monto de la Factura
₲ 23.916.105
Nro. Solicitud de Transferencia
52217
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
23-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.916.105
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
39/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-87051
Monto Contrato
₲ 113.501.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.175.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.175.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272903
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3