Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 2.756.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143559
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.756.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96031
Monto Contrato
₲ 2.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.620.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.620.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280660
Nombre de la Licitación
Adq. de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4