Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 14.999.960
Nro. Solicitud de Transferencia
165376
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.999.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
126/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-102331
Monto Contrato
₲ 14.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283568
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE PARA EL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1