Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000342
Monto de la Factura
₲ 11.267.800
Nro. Solicitud de Transferencia
126952
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.267.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-92255
Monto Contrato
₲ 11.267.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.715.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.715.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278227
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Educativos y Recreacionales para la EIME.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2