Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 771.400
Nro. Solicitud de Transferencia
141712
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 771.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-94754
Monto Contrato
₲ 87.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.354.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.354.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274843
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionador de Aire
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1