Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 68.581.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29610
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.219.284
Retención DNCP
₲ 244.398
Retención IVA
₲ 1.870.391
Retención Renta
₲ 1.246.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-97878
Monto Contrato
₲ 68.581.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.219.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.219.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269249
Nombre de la Licitación
Restauracion de Edificios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4