Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001315
Monto de la Factura
₲ 18.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73076
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.830.909
Retención DNCP
₲ 66.818
Retención IVA
₲ 511.364
Retención Renta
₲ 340.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
145/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-99958
Monto Contrato
₲ 18.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.830.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.830.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281029
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5