Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000087
Monto de la Factura
₲ 11.046.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123882
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.046.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-95626
Monto Contrato
₲ 52.395.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.140.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.140.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280019
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Gastronomico
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2