Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 4.679.200
Nro. Solicitud de Transferencia
122757
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.679.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-95626
Monto Contrato
₲ 52.395.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.140.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.140.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280019
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Gastronomico
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2