Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017448
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123947
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-95838
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.230.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.230.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280339
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro de Vehiculo para el COMISOE.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2