Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Monto de la Factura
₲ 7.139.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168867
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.789.059
Retención DNCP
₲ 25.441
Retención IVA
₲ 194.700
Retención Renta
₲ 129.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-98861
Monto Contrato
₲ 62.746.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.551.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.551.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273996
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire, Equipos de Calefacción y Refrigeración
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2