Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 49.959.200
Nro. Solicitud de Transferencia
110002
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.959.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-92060
Monto Contrato
₲ 49.959.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.510.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.510.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277235
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Gimnacia para el Polideportivo del Comando del Ejercito.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2