Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 2.165.824
Nro. Solicitud de Transferencia
145179
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.165.824
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
118/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-97946
Monto Contrato
₲ 12.507.084
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.079.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.079.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3