Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 38.402.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60125
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.520.079
Retención DNCP
₲ 136.853
Retención IVA
₲ 1.047.341
Retención Renta
₲ 698.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-101470
Monto Contrato
₲ 38.402.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.520.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.520.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2