Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 2.588.500
Nro. Solicitud de Transferencia
53502
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.588.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
70/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-87273
Monto Contrato
₲ 38.986.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.098.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.098.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266768
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5