Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002778
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32153
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.818
Retención DNCP
₲ 35.637
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-102908
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280742
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA FF.MM.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1