Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15470
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
SAS/058/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-100408
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.803.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.803.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283012
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULARIOS PARA RECIBO DE DINERO
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social