Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 44.999.465
Nro. Solicitud de Transferencia
79118
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.999.465
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89791
Monto Contrato
₲ 44.999.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.793.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.793.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269654
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina - Segundo Llamado
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad