Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015579
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134897
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
SAS/008/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85721
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.768.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.768.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266925
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACION 2014 - 2015
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social