Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002937
Monto de la Factura
₲ 7.041.742
Nro. Solicitud de Transferencia
161497
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.041.742
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-98070
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.593.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.593.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec