Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001620
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53665
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87601
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.186.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.186.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272223
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremoniales
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion