Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0104760
Monto de la Factura
₲ 1.154.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146590
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.097.909
Retención DNCP
₲ 4.114
Retención IVA
₲ 31.486
Retención Renta
₲ 20.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-100426
Monto Contrato
₲ 8.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.441.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.441.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275983
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de la Institución
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica