Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003334
Monto de la Factura
₲ 12.543.325
Nro. Solicitud de Transferencia
112601
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.543.325
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92753
Monto Contrato
₲ 16.491.891
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.683.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.683.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270700
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Utiles de Oficina, Tonner y otros"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas