Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 1.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40085
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.610.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA SOLEDAD ESCOBAR CORONEL
RUC
4427806-3
Número de Contrato
004/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86727
Monto Contrato
₲ 1.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.531.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.531.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272299
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Uoc Diplanp