Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 21.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169549
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.615.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-100138
Monto Contrato
₲ 21.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.555.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.555.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282506
Nombre de la Licitación
Adquisición de camaras de seguridad
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional