Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001012
Monto de la Factura
₲ 26.170.820
Nro. Solicitud de Transferencia
143377
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.170.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92752
Monto Contrato
₲ 99.159.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.298.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.298.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276561
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia