Datos del Pago
Nro. de Factura
NOV/2014
Monto de la Factura
₲ 98.320.120
Nro. Solicitud de Transferencia
143527
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.320.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-96463
Monto Contrato
₲ 102.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.048.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.048.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274081
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura