Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001435
Monto de la Factura
₲ 2.754.750
Nro. Solicitud de Transferencia
67735
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.754.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
O.C. N° 013/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89509
Monto Contrato
₲ 49.018.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.615.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.615.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268993
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina, papel y carton con criterios de sustentabilidad
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas