Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002735
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159289
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-97502
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.086.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.086.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282465
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp