Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001102
Monto de la Factura
₲ 4.179.880
Nro. Solicitud de Transferencia
26148
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.079.897
Retención DNCP
₲ 16.385
Retención IVA
Retención Renta
₲ 83.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-96463
Monto Contrato
₲ 102.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.048.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.048.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274081
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura