Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007861
Monto de la Factura
₲ 45.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63248
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89132
Monto Contrato
₲ 45.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.650.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.650.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275975
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informáticos
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica