Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000660
Monto de la Factura
₲ 8.750.855
Nro. Solicitud de Transferencia
113515
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.750.855
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86652
Monto Contrato
₲ 19.991.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.321.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.321.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276697
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO E IMPRESIÓN DE CARNET IDENTIFICATORIOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social