Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96730
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ANTONIO AVALOS BENITEZ
RUC
437306-5
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87143
Monto Contrato
₲ 89.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.381.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.381.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267553
Nombre de la Licitación
Alquiler de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil