Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003741
Monto de la Factura
₲ 103.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169669
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.235.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBLES SA
RUC
80014088-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-96240
Monto Contrato
₲ 103.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.174.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.174.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270829
Nombre de la Licitación
Adquisicion de uniformes varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional