Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1076880
Monto de la Factura
₲ 28.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168262
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.510.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102258
Monto Contrato
₲ 28.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.112.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.112.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa