Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000462
Monto de la Factura
₲ 638.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13949
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 638.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-100643
Monto Contrato
₲ 638.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271955
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional