Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45394
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BUEN AIRE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80026031-7
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101762
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.162.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.162.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265028
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero