Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001884
Monto de la Factura
₲ 4.467.602
Nro. Solicitud de Transferencia
66266
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.467.602
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-84725
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.452.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.452.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267168
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas