Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000587
Monto de la Factura
₲ 1.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142366
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88817
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.473.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.473.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269219
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno