Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 22.204.600
Nro. Solicitud de Transferencia
68547
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.204.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87923
Monto Contrato
₲ 22.204.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.116.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.116.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274436
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura