Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004032
Monto de la Factura
₲ 2.205.203
Nro. Solicitud de Transferencia
109861
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.205.203
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92509
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.787.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.787.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276720
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud