Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022301
Monto de la Factura
₲ 3.887.840
Nro. Solicitud de Transferencia
83647
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.887.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
002/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88253
Monto Contrato
₲ 12.258.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.657.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.657.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268949
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)