Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008812
Monto de la Factura
₲ 2.697.600
Nro. Solicitud de Transferencia
162156
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.697.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-97839
Monto Contrato
₲ 2.697.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.565.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.565.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272236
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion