Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002757
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106800
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.708.829
Retención DNCP
₲ 13.898
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 70.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86776
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.920.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.920.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276691
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ASCENSOR
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social