Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 2.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131862
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.122.591
Retención DNCP
₲ 7.954
Retención IVA
₲ 60.873
Retención Renta
₲ 40.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-96145
Monto Contrato
₲ 67.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.651.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.651.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268209
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion