Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004467
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52621
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
13-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-84906
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265923
Nombre de la Licitación
Servicio de Comunicacion (Ad Referendum)
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes