Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 1.335.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167647
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.330.158
Retención DNCP
₲ 5.342
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-93772
Monto Contrato
₲ 26.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.976.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.976.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270452
Nombre de la Licitación
Provision de periodicos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional